| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0009/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -141,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2021 |
| Súbor: | FD_0009_21 |
| Zverejnené: | 24.03.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 09:01.
